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潍坊高新技术产业开发区人民检察院2016年部门预算

发布作者:高新     发布时间:

 

潍坊高新技术产业开发区
人民检察院
2016年部门预算
 
 
 
 
目 录
 
第一部分. 部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
 
第二部分. 2016年部门预算表
一.2016年收支预算总表(功能分类科目)
二.2016年收支预算总表(经济分类科目)
三.2016年收入预算表
四.2016年支出预算表
五.2016年财政拨款支出预算表
六.2016年一般公共预算支出表
七.2016年政府性基金预算支出表
.2016年财政拨款支出预算表
九.2016年一般公共预算支出预算表
十.2016年政府采购预算表
十一.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
 
第三部分. 2016年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况、
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
五.政府性基金支出预算情况
六.重要事项说明
 
第四部分.名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
 
 
部门概况
 
 
 
一、主要职能
高新区人民检察院是国家法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是:
(一)依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及经省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
(二)对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕和提起公诉。
(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。
(四)对高新区人民法院确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院提出抗诉;对高新区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请潍坊市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。
(五)受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,依法开展举报工作。
(六)依法开展对国家机关工作人员职务犯罪的预防工作,研究并提出职务犯罪的预防对策;负责预防职务犯罪的法制宣传工作;负责检察环节中其他社会治安综合治理工作。
(七)负责高新区检察院机关队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官和其他检察人员的工作;协同市检察院和高新区主部门管理检察机关的机构编制和干部管理考核工作。
(八)组织落实本院机关干部教育培训工作。
(九)负责本院的计划财务装备工作。
(十)办理有关国际司法协助事务和涉外个案协查工作。
(十一)负责管理本院机关工作人员及离退休人员。
 
二、部门预算单位构成
潍坊高新技术产业开发区人民检察院部门预算包括:检察院本级。
潍坊高新技术产业开发区人民检察院2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

序号
单位名称
备注
 
潍坊高新技术产业开发区人民检察院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016年收支预算总表(功能分类科目)
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院     单位:万元
收                             入 支                        出
项              目 2016年预算 项             目 2016年预算
一、财政拨款 1,099.79 公共安全支出 1,053.62
    经费拨款 1,099.79  检察 1,053.62
    纳入预算管理的行政性收费安排的拨款     行政运行 765.03
    罚没收入安排的拨款     一般行政管理事务 41.58
    国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款     查办和预防职务犯罪 170.00
    纳入预算管理的其他收入安排的拨款     公诉和审判监督 15.00
    纳入预算管理的政府性基金安排的拨款     侦查监督 18.00
二、预算外资金     执行监督 5.00
财政专户管理资金     控告申诉 3.00
批准留用的财政专户管理资金      “两房”建设 36.00
三、事业收入(不含教育及医疗收费)    住房保障支出 46.17
四、事业单位经营收入       住房改革支出 46.17
五、国有资本经营收入安排的拨款       住房公积金 46.17
六、其他收入      
本 年 收 入 合 计 1,099.79  本 年 支 出 合 计 1,099.79
七、上级补助收入      
八、附属单位上缴收入      
九、上年结转   对附属单位补助支出  
    财政拨款结转   上缴上级支出  
        经费拨款(补助)结转   结转下年  
        纳入预算管理的行政性收费安排的拨款结转   地方水利建设基金调剂支出  
        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款结转      
    财政专户管理资金结转      
    其他结转      
       
收 入 总 计 1,099.79 支 出 总 计 1,099.79
2016年收支预算总表(经济分类科目)
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院   单位:万元
收                             入 支                        出
项              目 2016年预算 项             目 2016年预算
一、财政拨款 1,099.79    工资福利支出 525.55
    经费拨款 1,099.79    商品和服务支出 277.25
    纳入预算管理的行政性收费安排的拨款      对个人和家庭的补助 105.99
    罚没收入安排的拨款      对企事业单位的补贴  
    国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款      债务利息支出  
    纳入预算管理的其他收入安排的拨款      其他资本性支出 191.00
    纳入预算管理的政府性基金安排的拨款      其他支出  
二、预算外资金      基本建设支出  
    财政专户管理资金      
    批准留用的财政专户管理资金      
三、事业收入(不含教育及医疗收费)      
四、事业单位经营收入      
五、国有资本经营收入安排的拨款      
六、其他收入      
本 年 收 入 合 计 1,099.79       本 年 支 出 合 计 1,099.79
七、上级补助收入   三、对附属单位补助支出  
八、附属单位上缴收入   四、上缴上级支出  
九、上年结转   五、结转下年  
    财政拨款结转      
        经费拨款(补助)结转      
        纳入预算管理的行政性收费安排的拨款结转      
        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款结转      
    财政专户管理资金结转      
    其他结转      
收      入      总      计 1,099.79 支   出   总   计 1,099.79
2016年收入预算表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院                       单位:万元
单位名称 总计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转
合计 一般公共预算 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 财政专户管理资金
经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合 计 1099.7858 1099.79 1099.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潍坊高新技术产业开发区人民检察院 1099.7858 1099.79 1099.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
                               
                               
                               
2016年支出预算总表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院             单位:万元
科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 地方水利建设基金调剂支出 政府调剂支出
 
      合 计 1,099.79 811.20 288.59          
204         公共安全支出 1,053.62 765.03 288.59          
  04     检察 1,053.62 765.03 288.59          
    01   行政运行 765.03 765.03            
    02   一般行政管理事务 41.59   41.59          
    04   查办和预防职务犯罪 170.00   170.00          
    05   公诉和审判监督 15.00   15.00          
    06   侦查监督 18.00   18.00          
    07   执行监督 5.00   5.00          
    08   控告申诉 3.00   3.00          
    09   “两房”建设 36.00   36.00          
221      住房保障支出 46.17 46.17            
  02     住房改革支出 46.17 46.17            
    1     住房公积金 46.17 46.17            
 2016年财政拨款收支预算表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院 单位:万元
收                             入 支                        出
项                    目 2016年预算 项             目 2016年预算
一、一般公共预算 1,099.79 公共安全支出 1,053.62
    经费拨款 1,099.79  检察 1,053.62
    纳入预算管理的行政性收费安排的拨款     行政运行 765.03
    罚没收入安排的拨款     一般行政管理事务 41.58
    国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款     查办和预防职务犯罪 170.00
    纳入预算管理的其他收入安排的拨款     公诉和审判监督 15.00
二 、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款     侦查监督 18.00
三、财政专户管理资金     执行监督 5.00
      控告申诉 3.00
      “两房”建设 36.00
    住房保障支出 46.17
     住房改革支出 46.17
      住房公积金 46.17
收    入    总    计 1,099.79  支 出 总 计 1,099.79
2016年一般公共预算支出表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院 单位:万元
科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出
      合 计 1,099.79 811.20 288.59
204     公共安全支出 1,053.62 765.03 288.59
  04    检察 1,053.62 765.03 288.59
    01   行政运行 765.03 765.03  
    02   一般行政管理事务 41.59   41.59
    04   查办和预防职务犯罪 170.00   170.00
    05   公诉和审判监督 15.00   15.00
    06   侦查监督 18.00   18.00
    07   执行监督 5.00   5.00
    08   控告申诉 3.00   3.00
    09   “两房”建设 36.00   36.00
221     住房保障支出 46.17 46.17  
  02    住房改革支出 46.17 46.17  
    01   住房公积金 46.17 46.17  
2016年政府性基金预算支出表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院   单位:万元
科目编码 科目名称 2016年预算
合计 基本支出 项目支出
             
             
2016年财政拨款支出预算表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院 单位:万元
科目 总计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合 计 1,099.79 811.20 288.59
301 工资福利支出 525.55 525.55  
30101  基本工资 112.29 112.29  
30102  津贴补贴 217.36 217.36  
30103  奖金 56.52 56.52  
30104  社会保障缴费 124.62 124.62  
30199  其他工资福利支出 14.76 14.76  
302 商品和服务支出 277.25 179.67 97.58
30201  办公费 49.59 27.79 21.80
30202  印刷费 8.10   8.10
30203  咨询费 1.20   1.20
30207  邮电费 15.70   15.70
30211  差旅费 8.72 0.42 8.30
30213  维修(护)费 4.70   4.70
30214  租赁费 1.28   1.28
30216  培训费 2.00   2.00
30224  被装购置费 17.40   17.40
30226  劳务费 124.02 111.02 13.00
30228  工会经费 5.42 5.42  
30229  福利费 8.14 8.14  
30231  公务用车运行维护费 26.89 26.89  
30299  其他商品和服务支出 4.10   4.10
303 对个人和家庭的补助 105.99 105.99  
30311  住房公积金 46.17 46.17  
30313  购房补贴 39.30 39.30  
30314  采暖补贴 12.15 12.15  
30315  物业服务补贴 8.36 8.36  
310 其他资本性支出 191.00   191.00
31003  专用设备购置 155.00   155.00
31099  其他资本性支出 36.00   36.00
         
         
         
表九
2016年一般公共预算支出预算表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院 单位:万元
科目 总计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合 计 1,099.78 811.20 288.58
301 工资福利支出 525.55 525.55  
30101  基本工资 112.29 112.29  
30102  津贴补贴 217.36 217.36  
30103  奖金 56.52 56.52  
30104  社会保障缴费 124.62 124.62  
30199  其他工资福利支出 14.76 14.76  
302 商品和服务支出 277.25 179.67 97.58
30201  办公费 49.59 27.79 21.80
30202  印刷费 8.10   8.10
30203  咨询费 1.20   1.20
30207  邮电费 15.70   15.70
30211  差旅费 8.72 0.42 8.30
30213  维修(护)费 4.70   4.70
30214  租赁费 1.28   1.28
30216  培训费 2.00   2.00
30224  被装购置费 17.40   17.40
30226  劳务费 124.02 111.02 13.00
30228  工会经费 5.42 5.42  
30229  福利费 8.14 8.14  
30231  公务用车运行维护费 26.89 26.89  
30299  其他商品和服务支出 4.10   4.10
303 对个人和家庭的补助 105.99 105.99  
30311  住房公积金 46.17 46.17  
30313  购房补贴 39.30 39.30  
30314  采暖补贴 12.15 12.15  
30315  物业服务补贴 8.36 8.36  
310 其他资本性支出 191.00   191.00
31003  专用设备购置 155.00   155.00
31099  其他资本性支出 36.00   36.00
         
         
         
         
表十
2016年政府采购预算表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院                       单位:万元
单位名称 总计 资金来源
财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转
合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金
经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款
合 计 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潍坊高新技术产业开发区人民检察院 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
                               
                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
部门(单位):潍坊高新技术产业开发区人民检察院     单位:万元
单位名称 总计   因公出国(境)经费 公务用车购置和运行费 公务接待费
小计 购置费 运行维护费
合 计 27.89 1,099.79   26.89   26.89 1.00
潍坊高新技术产业开发区人民检察院 27.89 1,099.79   26.89   26.89 1.00
               
               
               
               
               
               
 

 

第三部分
 
2016年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊高新技术产业开发区人民检察院的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2016年收入预算为1099.79 万元,其中:财政拨款    1099.79万元。
(二)2016年支出预算为 1099.79 万元,其中:按功能分类科目,公共安全支出1053.62万元,住房保障支出46.17万元;按经济分类科目,工资福利支出525.55 万元,商品和服务支出 277.25万元,对个人和家庭的补助 105.99万元,其他资本性支出191 万元。
三、财政拨款收支情况
(一)2016年财政拨款收入预算为1099.79 万元,其中:经费拨款 1099.79 万元。                  
(二)2016年财政拨款支出预算1099.79 万元,具体情况如下:
1、公共安全支出支出1053.62万元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2、住房保障支出 46.17万元,主要用于职工住房公积金。
(三)财政拨款安排的基本支出预算811.2万元,其中:
 1、人员经费631.53万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、其他对个人和家庭补助支出等。
 2、日常公用经费179.67万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算支出1099.79万元,具体情况如下:
1、公共安全支出检察行政运行765.03万元,主要是用于人员经费、保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
2、公共安全支出检察一般行政管理事务41.59万元,主要是用于民事行政检察、培训等业务费。
3、公共安全支出检察查办和预防职务犯罪170万元,主要是用于查办和预防职务犯罪的支出。
4、公共安全支出检察公诉和审判监督15万元,主要是用于公诉和审判监督的支出。
5、公共安全支出检察侦查监督18万元,主要是用于侦查监督。
6、公共安全支出检察执行监督5万元,主要是用于执行监督。
7、公共安全支出检察控告申诉3万元,主要是用于控告申诉。
8、公共安全支出检察“两房”建设36万元,主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
9、住房保障支出住房改革支出住房公积金46.17万元,主要是用于职工住房公积金。
五、政府性基金支出预算情况
高新区人民检察院无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出)
六、重要事项说明
(一) 政府采购情况
     2016年政府采购预算188万元,财政拨款安排188万元。其中:政府采购货物预算188万元。
(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年,财政拨款安排的“三公”经费共计 27.89万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要用于单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 26.89万元,主要用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等支出;公务接待费1万元,主要用于各类接待(含外宾接待)等支出。
2016年“三公”经费预算比2015年减少0.7万元,其中,公务接待费减少0.7万元,主要原因是预计接待批次减少。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
             名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
    二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
因公出国(境)反应单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出,公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等;
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
备注:小数点有误差,为四舍五入原因。

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